BASE PARA ISR
CALCCULO DEL ISR
|
SIG
|
CONCEPTO
|
CANTIDAD
|
|
|
|
|
$342250.00
|
|
|
(-)
|
LIMITE
INFERIOR
|
|
|
|
(=)
|
EXCEDENTE
DE LIMITE INFERIOR
|
$145829.00
|
|
|
(*)
|
%SOBRE
EXCEDENTE
|
30%
|
|
|
(=)
|
IMPUESTO
MARGINAL
|
$43748.70
|
|
|
(+)
|
CUOTA
FIJA
|
$36851.70
|
|
|
(=)
|
ISR
CAUSADO
|
$80600.40
|
|
|
(-)
|
PAG.
ANT.DE ISR ENERO-MAYO
|
$67044.00
|
|
|
(=)
|
ISR A
CARGO EN JULIO
|
|
|
SIG
|
CONCEPTO
|
CANTIDAD
|
|
|
TOTAL DE
INGRESOS TOTALMENTE COBRADOS
|
$675500.00
|
|
(-)
|
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
|
$249650.00
|
|
(=)
|
BASE DEL IETU
|
$375850.00
|
|
(*)
|
TASA
|
17.5%
|
|
(=)
|
IETU DETERMINADO
|
$65773.75
|
|
(-)
|
CREDITO FISCAL
|
$
0.00
|
|
(-)
|
ACREDITAMIENTO POR SALARIOS
|
$ 3840.00
|
|
(-)
|
CREDITO FISCAL POR INVERSIONES
|
$
0.00
|
|
(-)
|
OTROS CREDITOS FISCALES
|
$
0.00
|
|
(-)
|
ISR PROPIO DEL PERIODO
|
$59893.00
|
|
(-)
|
ISR POR EL PERIODO
|
$
0.00
|
|
(-)
|
PAG. PROV-DEL IETU PAGADOS
|
$
0.00
|
|
(=)
|
IETU A CARGO DE JUNIO
|
|
CALCULO MENSUAL DEL IVA
|
CONCEPTO
|
CANTIDAD
|
|
INGRESOS COBRADOS EN JUNIO
|
$101250.00
|
|
IVA CAUSADO
|
$ 16200.00
|
|
GASTOS Y COMPRAS
|
$ 38200.00
|
|
IVA ACREDITABLE
|
$ 6112.00
|
CALCULO MENSUAL DEL PAG. DE IVA
|
SIG
|
CONCEPTO
|
CANTIDAD
|
|
|
IVA COB. A SUS CLIENTES
|
$16200.00
|
|
(-)
|
IVA ACREDITABLE
|
$ 6112.00
|
|
(=)
|
IVA DETERMINADO EN JUNIO
|
$10088.00
|
|
(-)
|
EN SU CASO A FAVOR DE P ANT
|
$ 0.00
|
|
(=)
|
IVA A CARGO EN JUNIO
|
$10088.00
|
COMO DETERMINAR EL IDE CAUSADO
|
SIG.
|
CONCEPTO
|
CANTIDAD
|
|
|
DEPOSITOS EN EFECTIVO
|
$22000.00
|
|
(-)
|
DEPOSITOS EXENTOS EN EL MES
|
$15000.00
|
|
(=)
|
TASA PARA IDE
|
$ 7000.00
|
|
(*)
|
TASA
|
3%
|
|
(=)
|
IDE RECAUDADO
|
% 210.00
|
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